إدخال فاتورة أو وصل تسليم مورد

من القائمة الجانبية نضغط على شراء (Purchase) ثم وثيقة جديدة (new document)

تظهر بعد ذلك نافدة الإدخال:

1- معلومات الفاتورة أو وصل تسليم :

- إسم المورد (Provider).

-نوع المستند (Type) وصل تسليم او فاتورة

-رقم الفاتورة أو وصل تسليم (N°BL/Facture ).

-تاريخ الفاتورة أوأو (Date).

-مبلغ الفاتورة أو وصل تسليم (Montant théorique).

ملاحظة: إذا أردنا إضافة مورد جديد نضغط على الأيقونة

2 - إضافة معلومات العنصر:

تظهر معلومات المنتج أليا بعد إضافة إسم المتنج او الكود البار

• -كود بار المنتج (Code) .

• -إسم المنتج(Designation).

• -الكمية(Qty).

• -سعر شراء العنصر(Buying Price).

• -سعر بيع العنصر(Selling Price).

• -تاريخ انتهاء صلاحية المنتج (Expiration date).

• ثم نضغط على إضافة (Add) فتتم إضافة المنتج الى جدول عناصر الفاتورة في الجزء (3)

ملاحظة: إذا أردنا إضافة منتج جديد نضغط على الأيقونة التالية:

المتوسط المرجح للتكلفة

في حالة تغير ثمن شراء عنصر عن قبل و لكي نتجنب وجود عدة أسعار بيع لعنصر واحد يمكن إستعمال المتوسط المرجح للتكلفة

نضغط على cump

3 - جدول عرض عناصر وصل تسليم او الفاتورة.

4 - مجاميع عامة:

-عدد عناصر المستند (Nomber d'articles).

-مبلغ الشراء الإجمالي لمنتجات المستند (The total amount of purchases).

-مبلغ البيع الإجمالي لمنتجات المستند ( The total amount of Sales).

-مبلغ الشراء الإجمالي لمنتجات المستند (The total amount of purchases).

-مبلغ الدفع الإجمالي للمستند (total à payer).

5 - أزرار خاصة بالجدول:

أيقونة حذف عنصر من الفاتورة.

أيقونة نسخ عنصر.

أيقونة عرض التفاصيل

أيقونة طباعة الكود بار.

بعد الانتهاء نضغط على أيقونة الحفظ

يقوم البرنامج بتحديث الأسعار و الكميات المدخلة .